OmniSeller:Zuordnungen: Unterschied zwischen den Versionen

Hier kann man Versandarten konfigurieren. Man kann z.B. die Versandarten des Webshops mit den Zahlungskonditionen aus dem ERP verbinden, sodass bei einer Auftragsanlage, die richtige ERP Versandart hinterlegt wird.

Hier ist es möglich, die Bezahlarten aus dem Shop so zu übersetzen, dass diese auf eine in der Sage100 hinterlegte Zahlart übersetzt werden und somit beim Beleg-Import auch die gewünschten Bezahlarten im Beleg mit angegeben sind.

<div>Hier wird eingestellt, bei welchem Ereignis in der Sage100&nbsp;ein entsprechender Status der Bestellungen wieder an den Shop übermittelt werden.</div>

<div>Je nach Übernahme der Bestellungen in die eingestellte ERP Belegart wird diese Statusmeldung abgesetzt. Abhängig von Versanddienstleister und integrierten Versandschnittstelle ist auch eien Übertragung von Paketnummern möglich.</div>

<div>Zu beachten: Es muss hierfür auch einen Eintrag im Reiter "Channels" existieren, dass der Bestellstatus den Ursprung der verarbeiteten Bestellungen kennt.</div>

<div>Hier kann festgelegt werden, für welche Bezahlarten und welchen Bestellstatus ein Download für die Bestellungen ausgelöst werden.</div>

<div>Der Status der Bestellungen ist Shop und Schnittstellen abhängig und kann abweichen.&nbsp;

Die Zuordnung * {{!}} * sorgt dafür, das alle offenen Bestellungen gedownloaded werden, unabhängig der Zahlart und dem Status im Shop (solange nicht abgeschlossen).

Sollte eine explizit genannte Bezahlart neben einer * | * Zuordnung existieren, übersteuert diese den Auslöser für alles. So kann beispielsweise bei der Bezahlart "Kauf auf Rechnung" angegeben werden, dass Bestellungen auch bereitgestellt werden soll, wenn diese noch nicht bezahlt sind (oder im Status offen steht oder sonstiges).&nbsp;&nbsp;</div>

{{!}}}</div>

<div>Hier werden Channels eingetragen. Dies ist besonders interessant, wenn Subshops oder ähnliches existieren oder auch Integerationen zu diversen Marktplätzen aktiv sind.</div>

<div>Die Übersetzung erfolgt von StoreID auf den gewünschten Wert im ERP, dass man dort in den Belegen den Ursprung erkennen kann.</div>

Diese Einstellung ist dann interessant, wenn sie mehrere Marktplatz Anbindungen über ein Portal angebunden haben. Es ist hier möglich, dass die Bestellungen der unterschiedlichen Marktplatz-Plattformen in verschiedene Ordnerstrukturen geschrieben werden und dann dementsprechend beim Import auch unterschiedliche Konfigurationen greifen können.

<div>Wichtig: Um auszuschließen, dass Bestellungen am Ende im falschen Ordner landen müssen die Pfade im XML Path Feld identisch sein. Da die Bestellungen ja auch aus einem Portal kommen sollte das auch in allen Files an einer einheitlichen Stelle stehen.</div>Beachte: Wenn keine dieser Angaben für eine Bestellung zutrifft wird diese dann im normalen Standardverzeichnis, welches im WebportalManager angegeben ist, geschrieben. Dies muss nach wie vor gesetzt sein dass der Bestelldownload Bestellungen erzeugt.

<div>Da manche Waren so groß sind müssen diese dann als Sperrgut geliefert werden.</div>

<div>In dieser Zuordnung kann man dem im Artikel hinterlegten Versand-Dienstleister eine Zuordnung geben, dass der Artikel beim Produktupload als als Sperrgutartikel markiert wird.</div>

<div>(Für diese Auszeichnung des Produkts im Shop ist dann allerdings ein Plugin oder Ähnliches erforderlich, dass dieses entsprechend auszeichnen kann.)</div>

<div>Ebenfalls hat man hier die Möglichkeit, Besonderheiten wie z.B. den von Amazon notwenigen Lieferservice anzugeben.</div>

<div>Somit ist es möglich, zu einer Bestellung eine hochgeladene Rechnungs zuzuordnen.</div>

<div>FTP-Verbindung (HTK intern, Angabe keine Pflicht, abhängig von dem eingesetzen Dienst der die Rechnungen hochladen wird.)</div>